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VAT-Registrierung und Compliance-Dienstleistungen in Dubai
VAT-Registrierung

VAT-Registrierung in Dubai

VAE-VAT-Registrierung, Einreichung und Compliance-Dienstleistungen für in Dubai tätige Unternehmen.

Beratung anfragen

Die Mehrwertsteuer (VAT) wurde in den VAE am 1. Januar 2018 zu einem Standardsatz von 5% eingeführt, verwaltet von der Federal Tax Authority (FTA). Für Unternehmen, die in Dubai und den VAE tätig sind, ist die VAT-Registrierung nicht nur eine Compliance-Formalität – sie beeinflusst Ihre Preisstrategie, Rechnungsstellungsanforderungen, Lieferantenbeziehungen und Cashflow. Unsere VAT-Registrierungs- und Compliance-Dienstleistungen decken den vollständigen Lebenszyklus ab: von der Bewertung Ihrer Registrierungspflicht und dem Abschluss der Bewerbung bis zur laufenden Rückgabeeinreichung. Kontaktieren Sie uns.

VAT-Registrierungs- und Compliance-Prozess

1

Schwellen- und Verpflichtungsbewertung

Wir überprüfen Ihre Umsatzhistorie und prognostizierten Einnahmen, um zu bestimmen, ob eine Pflichtregistrierung (AED 375.000) oder eine freiwillige Registrierung (AED 187.500) gilt.

2

Registrierungsantragsvorbereitung

Wir bereiten Ihren vollständigen VAT-Registrierungsantrag im FTA EmaraTax-Portal vor.

3

TRN-Ausstellung und Rechnungseinrichtung

Ihre TRN wird von der FTA nach Genehmigung ausgestellt – typischerweise innerhalb von 5–20 Werktagen. Wir helfen Ihnen, Ihre Rechnungen mit Ihrer TRN zu aktualisieren.

4

Buchhaltungseinrichtung für VAT

Wir konfigurieren Ihr Buchhaltungssystem zur korrekten Klassifizierung von Lieferungen und Verfolgung von Vorsteuer und Umsatzsteuer.

5

Vierteljährliche VAT-Rückgabe-Einreichung

Jede Rückgabeperiode bereiten wir Ihre VAT-Rückgabe vor und reichen fristgerecht beim FTA-Portal ein (28 Tage nach Ende der Rückgabeperiode).

6

Laufende Beratung und FTA-Liaison

Wir bieten laufende VAT-Beratung für nicht routinemäßige Transaktionen an. Falls die FTA eine Anfrage oder Prüfungsbenachrichtigung ausstellt, verwalten wir den Antwortprozess.

Für VAT-Registrierung benötigte Dokumente

  • Gültige VAE-Handelslizenz (Kopie)
  • Reisepasskopie und Emirates ID des bevollmächtigten Unterzeichners
  • Gesellschaftsvertrag oder äquivalente Gründungsdokumente
  • Firmenkonto-Details (IBAN und Bankschreiben)
  • Umsatzunterlagen und Jahresabschlüsse für die vorangegangenen 12 Monate
  • Angaben zu allen Geschäftstätigkeiten und Beschreibung der gelieferten Waren/Dienstleistungen
  • Angaben zu Kunden und Lieferanten des Unternehmens
  • Für Steuergruppen-Anträge: Nachweis der gemeinsamen Eigentümerschaft oder Kontrolle

Indikative MwSt-Servicekosten

Alle Zahlen sind Richtwerte, die auf allgemeinen Marktbedingungen basieren, und können je nach Rechtsordnung, Geschäftstätigkeit, Dienstleistungsanbieter und spezifischen Anforderungen variieren. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Position Kosten
MwSt-Registrierungsantrag (einmalig) ab AED 1.500
Vierteljährliche MwSt-Erklärungsvorbereitung und -einreichung typischerweise AED 800–2.500 pro Quartal
Monatliche MwSt-Erklärungsvorbereitung und -einreichung typischerweise AED 800–2.000 pro Monat
MwSt-Health-Check / Compliance-Prüfung typischerweise AED 2.500–6.000
Freiwillige Offenlegungsvorbereitung ab AED 2.000 je nach Komplexität
FTA-Prüfungsunterstützung und -verbindung ab AED 5.000 je nach Umfang

Häufig gestellte Fragen

Wann muss ich mich in den VAE für VAT registrieren?
Die VAT-Registrierung ist obligatorisch, wenn Ihre steuerpflichtigen Lieferungen und Importe AED 375.000 in den letzten 12 Monaten überschritten haben oder voraussichtlich innerhalb der nächsten 30 Tage überschreiten werden. Bei verspäteter Registrierung gilt eine FTA-Strafe von AED 20.000.

Wie hoch ist der VAE-VAT-Satz?
Der Standardmehrwertsteuersatz in den VAE beträgt 5%. Bestimmte Lieferungen sind mit dem Nullsatz belegt (Warenexporte, internationaler Transport, spezifische Gesundheits- und Bildungsleistungen) und andere sind befreit (unbebaute Grundstücke, lokaler Personentransport, die meisten Finanzdienstleistungen).

Müssen sich Freizonenunternehmen für VAT registrieren?
Freizonenunternehmen, die steuerpflichtige Lieferungen an Kunden in den VAE über der Pflichtschwelle liefern, müssen sich für VAT registrieren. Der Status als Designated Zone bietet spezifische Erleichterungen für Warenbewegungen zwischen Designated Zones.

Was sind die Strafen für verspätete VAT-Einreichung?
Die FTA verhängt eine Strafe von AED 1.000 für eine erste verspätete Einreichung, die auf AED 2.000 für jede nachfolgende verspätete Einreichung innerhalb von 24 Monaten ansteigt. Fehler, die zu unterdeklarierter VAT führen, werden mit 50% des unterzahlten Betrags bestraft.
Die Informationen auf dieser Website dienen ausschließlich der allgemeinen Orientierung und stellen keine professionelle Beratung dar. Die gesetzlichen Vorschriften in den VAE können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie uns oder konsultieren Sie einen zugelassenen Fachmann für eine auf Ihre Situation zugeschnittene Beratung.